办公用品管理办法

办公用品管理办法

本制度所指的办公用品是指公司所属各分公司各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材、印刷品、劳保用品（办公）、零星材料等。办公固定资产一般由集团总部集采。

一、采购管理

在公司办公用品消耗大的情况下，办公用品采购实行定点采购、送货上门、定期结算的方式，由综合部做好市场调研和比价，甄选性价比优的供货商合作，签订合作协议。综合部应尽量延长与供应商的结算时间，每次结算时间间隔不短于1季度。办公用品消耗较少不具备上述供应谈判条件时，由综合部先行垫付购买。

二、特殊情况下，由使用部门向综合部说明情况，并经总经理批准后可自行购买、报销。报销金额须告知综合部，由综合部列入公司办公费用，便于年底与财务管理部核对。

三、综合部负责采购工作的具体落实，以及采购物品质量问题的解决、退货与索赔。

四、综合部负责采购物品质量的检测、验收、存储和发放工作，并建立物品入库、出库信息表。

五、各部门每月向综合部提交办公用品采购申请单（详见附件1），综合部负责对各部门需求进行科学判断和合理调整，并汇总后提交总经理审批。

六、使用部门向综合部领用办公用品，需在办公用品领用单（附件2）上签字。

七、各部门按月对部门员工办公用品需求进行统计，并在每月20日前提交行综合部。

八、各部门具有报价、参与供应商甄选和对采购物品在使用过程中质量信息反馈的义务。